Aufträge

Auftragsverwaltung

Kapitelübersicht

Im Hauptfenster gelangen Sie entweder über das Icon Icon Auftrag, das Menü →Bearbeiten →Auftrag oder die Taste F2 in die Auftragsverwaltung mit den Funktionen:

Die gewünschte Funktion wählen Sie entweder über das Icon Icon Auftrag Erstellen, Ändern, Drucken oder das Menü →Bearbeiten →Auftrag →Erstellen bzw. →Ändern oder →Drucken.

Auftrag erstellen

Um einen neuen Auftrag zu erstellen, gehen Sie in folgenden Schritten vor:

Auftragsart auswählen

Maske Auftragsart auswählen
Maske: Auftragsart auswählen

Im Fenster Auftragsart auswählen bestimmen Sie die gewünschten Auftragsart - An- oder Verkauf und Geschäftspartnerart - Kunde oder Händler. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Icons Icon Erstellen oder Betätigen der Taste F2.
Auftrag neu erfassen

Maske Verkauf an Kunde
Maske: Auftrag neu erfassen

Das Fenster Neueingabe Auftrag dient der Erfassung eines Auftrags. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Buttons OK im Fenster Auftragsart auswählen.
Die Belegnummer wird vom System automatisch vergeben. Sie setzt sich aus dem Tagesdatum (Format jjjjmmtt) und einer 3-stelligen laufenden Nummer zusammen.
  1. Die Adresse des Geschäftspartners (= Käufer bzw. Verkäufer) ist möglichst komplett zu erfassen. Zwingend erforderlich sind Kto-Nr., BLZ und Name. Durch Betätigen des Buttons Adresse können Sie bereits erfasste Adressen aus dem Fenster Adresse auswählen und in den Auftrag übernehmen. Unter » Stammdaten » Adressen sind die Adressfelder genau beschrieben.
    Ist das Kästchen Adresse merken angehakt, speichert EMK die Adressdaten in der Adresstabelle, von wo Sie jederzeit wieder abgerufen werden können. Adressdaten werden aufgrund ständig wachsender Nachweispflichten (z.B. UStG, GDPdU) oder neuer Funktionen (z.B. SEPA) immer wichtiger und umfangreicher. Die Speicherung in der Adresstabelle kann viel Arbeit bei der Eingabe ersparen. Existiert die Adresse schon, d.h. in der Adresstabelle ist bereits ein hinsichtlich Kontonummer, Name und Ort übereinstimmender Eintrag, wird dieser nicht überschrieben, sondern es werden höchstens bisher leere Felder ergänzt.
  2. Falls sich das Konto des Geschäftspartners nicht im eigenen Hause befindet, können Sie auch die Bankleitzahl (BLZ) einer Fremdbank angeben. Mit der Umstellung auf SEPA gilt das nur, wenn Sie die SEPA Schnittstelle ab EMK 3.0f nutzen. Verwenden Sie dagegen weiterhin die DTA Schnittstelle, gelten die Einschränkungen für nicht verordnungsrelevante Umsätze NVORUMS, die nur die eigene Bankleitzahl erlauben. EMK lässt in diesem Fall bei der Erfassung neuer Aufträge nur die institutseigene BLZ zu. Siehe dazu die Hinweise im Anhang "Neu in EMK 2.23-03-04"
  3. Das Buchungsdatum ist standardmäßig mit dem Tagesdatum vorbesetzt. Falls es geändert werden soll, ist der Button Datum zu betätigen. Sie gelangen dann in das Fenster Buchungsdatum ändern.
  4. Im Feld "OE Lief" geben Sie die Nummer der Organisationseinheit oder Geschäftstelle an, über die das Geschäft abgewickelt wird. Sie haben bis zu 8 Stellen zur Verfügung. Im Feld "OE Ord" geben Sie die Nummer der Organisationseinheit an, die den Auftrag vermittelt hat.
  5. Die einzelnen Auftragspositionen erfassen Sie durch Anklicken des Buttons Neue Position und Auswahl der einzelnen Positionen im Fenster Auftragsposition hinzufügen. Je nach Auftragsart erscheint dieses Fenster mit den spezifischen Feldern für
    1. Verkauf
    2. Ankauf von Kunde
    3. Ankauf von Händler
  6. Gegebenenfalls können bereits erfasste Auftragspositionen durch Betätigen des Buttons Ändern geändert oder durch Betätigen des Buttons Löschen aus dem Auftrag gelöscht werden. Dazu ist es erforderlich, die gewünschte Auftragsposition zuvor zu markieren. Bei Änderung erscheint das Fenster Auftragsposition ändern und zwar je nach Auftragsart mit den spezifischen Feldern für
    1. Verkauf
    2. Ankauf von Kunde
    3. Ankauf von Händler
  7. Durch Anklicken des Buttons Speichern wird die Eingabe des Auftrags beendet.
  8. Im jetzt erscheinenden Fenster Auftrag drucken kann die Druckfreigabe für den Auftragsbeleg erteilt werden. Es ist auch möglich, den Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt auszudrucken.
Adresse für Auftrag auswählen

Adresse für Auftrag auswählen
Maske: Adresse für Auftrag auswählen

Das Fenster Adresse auswählen dient zur Auswahl einer Geschäftspartner-Adresse, welche in den aktuell bearbeiteten Auftrag übernommen werden soll. Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Adresse in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag. Angezeigt werden alle Adressen, welche im Modul Adressen bisher erfasst worden sind. Die gewünschte Adresse wird per Doppelklick oder nach Markierung durch Drücken des Buttons OK in den Auftrag übernommen.
Buchungsdatum des Auftrags ändern
In diesem Fenster kann das aktuelle Buchungsdatum geändert werden. Das Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Datum in den Fenstern Neueingabe Auftrag, Änderung Auftrag und Stornierung Auftrag.
Wird das Buchungsdatum (auf den nächsten Werktag) geändert, so gilt diese Änderung systemweit und kann pro Tag nur einmal durchgeführt werden. Weiterhin wird im Anschluss an diese Änderung automatisch das Fenster Buchungssätze erstellen geöffnet, mit dem Sie alle Auftragsbelege mit "altem", d.h. heutigem Buchungsdatum, buchen können.
Nach erfolgter Erstellung der Buchungssätze fahren Sie mit der Auftragsbearbeitung fort.
Auftragsposition hinzufügen (Verkauf)

Maske Auftragsposition hinzufügen (Verkauf)
Maske: Auftragsposition hinzufügen (Verkauf)

Das Fenster Auftragsposition hinzufügen dient zur Auswahl einzelner Positionen für einen Auftrag (hier: Verkauf an Kunde oder Händler). Sinngemäß gelten die hier getroffenen Aussagen auch für den Ankauf von Kunde oder Händler. Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Position Hinzufügen in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag.

Der Hauptzweck des Fensters Auftragsposition hinzufügen neben der Auswahl des Artikels ist die Bestimmung von Menge und Preis unter Berücksichtigung der MwSt. Dazu dienen die acht Felder MwSt %, Menge, netto Stück, netto Gesamt, brutto Stück, brutto Gesamt, MwSt Stück und MwSt Gesamt. Diese sind untereinander gekoppelt und, wenn sich eines der Felder ändert, passen sich die übrigen automatisch an.
Darüber hinaus kann der Händler frei wählen, ob er den Netto- oder den Bruttostückpreis vorgeben will. Die Radio Buttons netto und brutto werden von EMK in der Regel passend vorbelegt und haben lediglich Auswirkung auf das Rundungsverhalten, d.h. sie bestimmen, ob der Netto- oder der Bruttogesamtpreis fixiert und der jeweils andere ggf. durch Rundung angepasst wird.

Pfeil nach unten Exkurs: Runden im Beleg - für alle, die es genau wissen wollen

  1. Nach Auswahl der Artikelgruppe werden alle dieser Gruppe zugeordneten Artikel in der Artikelauswahlliste angezeigt. Falls das Feld Alle Artikel angekreuzt ist, kann keine Gruppe ausgewählt werden. Stattdessen werden alle in EMK vorhanden Artikel in der Liste angezeigt.
    In der Artikelauswahlliste kann je nach gewählter Sortierung über die Eingabe eines Buchstabens (bei Sortierung nach Bezeichnung) bzw. über die Eingabe einer Ziffer (bei Sortierung nach Artikelnummer) auf den jeweils ersten Artikel positioniert werden, dessen Name bzw. Artikelnummer mit dem eingegebenen Zeichen beginnt.
    Der aktuelle Bestand (Menge) ist in der Spalte Bestand der Artikelauswahlliste ablesbar.

  2. Das Feld MwSt-Satz kann geändert werden und zwar durch einen gültigen Satz, wobei auch 0 ein gültiger MwSt-Satz ist. Ansonsten wird der voreingestellte Satz übernommen. Bei Verlassen des Feldes MwSt-Satz werden die Mehrwertsteuer neu berechnet und die Felder MwSt Stück, MwSt gesamt, Brutto Stück und Brutto gesamt aktualisiert.

  3. Im Feld Menge ist die Verkaufsmenge des gewünschten Artikels einzugeben. Es ist mit 1 vorbelegt. Auch die Eingabe von Dezimalwerten ist zulässig (2 Nachkommastellen). Dies macht z.B. bei Schmelzgold Sinn, das statt in Stück in Gramm geführt wird. Bei Verlassen des Feldes Menge werden die Felder MwSt gesamt, Netto gesamt sowie Brutto gesamt automatisch aktualisiert.

  4. Nach Auswahl des Artikels wird automatisch der in EMK vorhandene Verkaufskurs im Feld Stückpreis netto angezeigt. Ein rot unterlegter Kurs bedeutet, dass er nicht fristgerecht, d.h. entsprechend der Gruppenvorgabe, aktualisiert wurde. Der Händler kann den vorgeschlagenen Preis einfach mit dem tatsächlich ausgehandelten überschreiben. Dieser Preis gilt dann nur für das aktuelle Geschäft. Bei Verlassen des Feldes netto Stück oder brutto Stück wird die Mehrwertsteuer neu berechnet und in die Felder MwSt Stück und MwSt gesamt sowie Brutto Stück und Brutto gesamt automatisch aktualisiert.
    Bei Kundengeschäften können Sie alternativ den Button Kurse anklicken und den Kurs in der sich öffnenden Maske Kurse dauerhaft pflegen. Nach Schließen der Maske Kurse fahren Sie mit der Positionserfassung fort.

  5. Durch Anklicken des Buttons Letztes Geschäft dieses Artikels wird innerhalb der selektierten Kategorie Händler/Kunde und Ankauf/Verkauf das zuletzt getätigte Geschäft mit seinen relevanten Daten angezeigt.

    Maske Auftragsposition hinzufügen (Verkauf)
    Maske: Auftragsposition hinzufügen (Verkauf)


    Beim nebenstehenden Beispiel handelt es sich um einen Verkauf von 1 Stück an einen Kunden zum Preis von 1.028 €. Das Datum des Geschäfts ist ebenfalls ablesbar.

     

  6. Durch Anklicken des Buttons OK im Fenster Auftragsposition hinzufügen wird die Auftragsposition dem Auftrag hinzugefügt. Die Summenfelder des Auftragsbelegs werden neu berechnet.

Auftragsposition hinzufügen (Ankauf von Kunde)
Das Fenster Auftragsposition hinzufügen dient zur Auswahl einzelner Positionen für einen Auftrag (hier: Ankauf von Kunde). Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Position hinzufügen in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag.
  1. Im Feld Menge ist die Ankaufsmenge des gewünschten Artikels einzugeben. Auch die Eingabe von Dezimalwerten ist zulässig (2 Nachkommastellen).
  2. Nach Auswahl der Artikelgruppe werden alle dieser Gruppe zugeordneten Artikel in der Liste angezeigt. Falls das Feld Alle Artikel angekreuzt ist, kann keine Gruppe ausgewählt werden. Stattdessen werden alle in EMK vorhanden Artikel in der Liste angezeigt.
  3. In der Artikelliste kann je nach gewählter Sortierung über die Eingabe eines Buchstabens (bei Sortierung nach Bezeichnung) bzw. über die Eingabe einer Ziffer (bei Sortierung nach Artikelnummer) auf den jeweils ersten Artikel positioniert werden, dessen Name bzw. Artikelnummer mit dem eingegebenen Zeichen beginnt.
  4. Nach Auswahl des Artikels wird automatisch der in EMK vorhandene Ankaufskurs im Feld Stückpreis sowie der aktuelle (Lager-)Bestand im Feld Bestand angezeigt. Falls der Ankaufskurs rot unterlegt erscheint, bedeutet dies, dass er nicht fristgerecht aktualisiert wurde. Die Aktualisierung der Kurse kann nach Betätigen des Buttons Kurse erfolgen.
  5. Falls der gewünschte Artikel noch nicht in EMK vorhanden ist, kann durch Anklicken des Buttons Artikel das Fenster Neueingabe Artikel geöffnet und der Artikel angelegt werden.
  6. Durch Anklicken des Buttons OK wird die Auftragsposition dem Auftrag hinzugefügt. Hierbei wird aus dem angegebenen Wert im Feld Stückpreis automatisch der Gesamtpreis berechnet.
Beim Ankauf von einem Kunden wird keine Mehrwertsteuer berechnet, d.h. der im Feld Stückpreis angegebene Kurs ist sogleich Netto- und Brutto-Preis.
Auftragsposition hinzufügen (Ankauf von Händler)
Das Fenster Auftragsposition hinzufügen dient zur Auswahl einzelner Positionen für einen Auftrag (hier: Ankauf von Händler). Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Position hinzufügen in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag. Die Vorgehensweise entspricht der des Verkaufs an Händler
Auftragsposition ändern (Verkauf)
Das Fenster Auftragsposition ändern dient der Änderung einer Auftragsposition (hier: Verkauf an Kunde oder Händler). Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Ändern in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag. Die Handhabung dieses Fensters erfolgt analog der Neueingabe einer Auftragsposition (Fenster Auftragsposition hinzufügen (Verkauf)), allerdings können nur die Felder Menge und Preis geändert werden.
Auftragsposition ändern (Ankauf von Kunde)
Das Fenster Auftragsposition ändern dient zur Änderung einer Auftragsposition (hier: Ankauf von Kunde). Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Ändern in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag. Die Handhabung dieses Fensters erfolgt analog der Neueingabe einer Auftragsposition (Fenster Auftragsposition hinzufügen (Ankauf von Kunde)), allerdings können nur die Felder Menge und Preis geändert werden.
Auftragsposition ändern (Ankauf von Händler)
Das Fenster Auftragsposition ändern dient zur Änderung einer Auftragsposition (hier: Ankauf von Händler). Dieses Fenster erreichen Sie durch Anklicken des Buttons Ändern in den Fenstern Neueingabe Auftrag und Änderung Auftrag. Die Bedienung dieses Fensters erfolgt analog der Neueingabe einer Auftragsposition (Fenster Auftragsposition hinzufügen (Ankauf von Händler)), allerdings können nur die Felder Menge und Preis geändert werden.
Anzeige des letzten Geschäftes

Anzeige des letzten Geschäftes
Maske: Anzeige des letzten Geschäftes

Das Fenster Anzeige des letzten Geschäftes dient der Anzeige des letzten Geschäftes innerhalb der selektierten Kategorie Händler/Kunde und Ankauf/Verkauf. Ist kein letztes Geschäft innerhalb der gewählten Kategorie vorhanden, so wird die Meldung Kein Datensatz vorhanden! angezeigt. Dieses Fenster ist nur ein Anzeigefenster, Sie können keine Daten ändern. Durch Drücken des OK Buttons kehren Sie zur Auftragsbearbeitung zurück.
Kurse aus Auftrag heraus ändern
Das Fenster Kurseingabe dient der Änderung bzw. Aktualisierung von Edelmetall- und Münzkursen zu dem ausgewählten Artikel der Auftragsposition, ohne die Bearbeitung der Auftragsposition verlassen zu müssen. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Buttons Kurse in den Fenstern Auftragsposition hinzufügen und Auftragsposition ändern. Die Handhabung dieses Fensters erfolgt analog der Kursvergabe im Fenster Kurseingabe, welches Sie über das Icon Kurse Kurse im Hauptfenster erreichen.
Artikel aus Auftrag heraus hinzufügen
Im Fenster Neueingabe Artikel besteht die Möglichkeit, einen noch nicht in EMK vorhandenen Artikel zu erfassen, ohne die Bearbeitung einer Auftragsposition verlassen zu müssen. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Buttons Artikel in den Fenstern Auftragsposition hinzufügen und Auftragsposition ändern, wobei dies nur bei Ankäufen möglich ist. Die Handhabung dieses Fensters erfolgt analog der Erfassung eines Artikels im Fenster Neueingabe Artikel, welches über das Icon Artikel im Hauptfenster erreicht werden kann. Zusätzlich muss die Gruppe, welcher der Artikel zugeordnet werden soll, ausgewählt werden.
MwSt korrigieren (Ankauf von Händler)
Bei einem Ankauf vom Händler muss dieser eine Rechnung mit MwSt-Ausweis erstellen. Hier kann es vorkommen, dass der Händler die MwSt anders berechnet als EMK. Grund hierfür ist meist eine andere Rundung, da die Vorschriften hierfür nicht eindeutig sind. Die Differenz macht oft nur ein oder zwei Eurocent aus. Dieser Betrag musste bisher immer recht aufwendig ausgebucht werden. Nun gibt es auf der Maske Ankauf Händler ein zusätzliches Feld MwSt Korrektur, in dem diese Differenz eingegeben werden kann.

Ankauf Händler
Maske: Ankauf Händler


Der MwSt Korrekturbetrag darf maximal +/- 5 ct betragen. Bei Klick auf den Button Speichern wird dieser Betrag der Summe MwSt, dem Gesamtbetrag sowie der MwSt und dem Bruttobetrag der Einzelposition mit der höchsten MwSt zugeschlagen.

In das Feld Notizen am Geschäft wird automatisch ein Hinweis auf die MwSt Korrektur eingefügt. Auf dem entsprechenden Beleg für die Geschäftsstelle sowie die eigene Abteilung wird dieser Hinweis mit ausgedruckt, nicht aber auf dem Händlerbeleg.
Wird ein Beleg mit MwSt Korrektur geändert, ist der gesamte neue Korrekturbetrag (inklusive des alten) anzugeben und der alte Vermerk im Feld Notizen am Geschäft zu löschen.
 

Auftrag drucken

Auftrag drucken (Abfrage)
Das Fenster Auftrag drucken dient zur Druckfreigabe des Auftragsbelegs. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Buttons Speichern in den Fenstern Neueingabe Auftrag, Änderung Auftrag und Stornierung Auftrag.
Anzahl zu druckender Auftragsbeleg ändern

Anzahl zu druckender Auftragsbelege festlegen
Maske: Anzahl zu druckender Auftragsbelege festlegen

Das Fenster Anzahl zu druckender Auftragsbelege festlegen ermöglicht es, die Anzahl der zu druckenden Belege nach eigenem Bedarf zu wählen. Standardmäßig sind alle Kästchen der Check-Box angekreuzt. Durch Entfernen eines Häkchens wird der entsprechende Beleg nicht gedruckt. Durch Heraufsetzen der Kopienzahl werden entsprechend mehr Belege ausgegeben.
Auftragsbeleg drucken
Das Fenster Auftragsbeleg drucken zeigt das Druckbild des zu druckenden Auftrags an und bietet die Möglichkeit, den Auftragsbeleg auszudrucken. In dieses Fenster gelangen Sie durch Ankreuzen der Check-Box Auftrag vor dem Drucken anzeigen und Betätigen des Buttons Ja im Fenster Auftrag drucken, welches wiederum nach der Neueingabe, Änderung oder Stornierung eines Auftrags erscheint. Ein Auftragsbeleg wird standardmäßig in 3-facher Ausfertigung gedruckt, je einen für
  1. den Kunden
  2. die Organisationseinheit/Geschäftsstelle
  3. die Abteilung
Der Beleg für den Kunden ist jeweils zu unterschreiben.
Auftrag ändern
Bei der Änderung bzw. Stornierung eines bestehenden Auftrages ist folgendermaßen vorzugehen:
  1. Im Hauptfenster das Icon Auftrag anklicken.
  2. Im Fenster Auftrag das Icon Ändern anklicken.
  3. Im Fenster Belege für Änderung eingrenzen durch Angabe von Selektionskriterien (Geschäftsart, Datumsbereich) den oder die gewünschten Belege auswählen.
  4. Im Fenster Beleg für Änderung auswählen den gewünschten Beleg auswählen. Falls der Auftragsbeleg bereits ausgedruckt, bewertet oder gebucht wurde, ist nur noch eine Stornierung möglich. In diesem Fall wird automatisch in das entsprechende Stornierungsfenster verzweigt.
Änderung:
  1. Im Fenster Änderung Auftrag den Auftrag ändern.
  2. Sind die Auftragspositionen geändert, durch Betätigen des Buttons Speichern im Fenster Änderung Auftrag den Auftrag schließen.
  3. Im Fenster Auftrag drucken die Druckfreigabe erteilen.
Stornierung:
  1. Im Fenster Stornierung Auftrag die gewünschten Auftragspositionen stornieren.
  2. Durch Betätigen des Buttons Speichern im Fenster Stornierung Auftrag den Storno-Beleg schließen.
  3. Im Fenster Auftrag drucken die Druckfreigabe erteilen.
Belege für Änderung eingrenzen

Anzahl zu druckender Auftragsbelege festlegen
Maske: Belege für Änderung eingrenzen

Das Fenster Belege für Änderung eingrenzen dient zur Vorauswahl bzw. zum Eingrenzen von Auftragsbelegen, die geändert werden sollen. Dieses Fenster erreichen Sie über das Icon Ändern im Fenster Auftrag.
Beleg für Änderung auswählen
Das Fenster Beleg für Änderung auswählen dient der Auswahl eines zu ändernden Auftragsbelegs. Hier werden alle Belege angezeigt, die den zuvor angegebenen Eingrenzungskriterien genügen. In dieses Fenster gelangen Sie durch Betätigen des Buttons OK im Fenster Belege für Änderung eingrenzen.
Änderung Auftrag
Das Fenster Änderung Auftrag dient der Änderung eines bestehenden Auftrags. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Buttons OK im Fenster Beleg für Änderung auswählen, sofern der Beleg geändert werden darf (siehe oben). Die Handhabung dieses Fensters erfolgt analog der Neueingabe eines Auftragbelegs (Fenster Auftrag erfassen).
Auftrag stornieren
Das Fenster Stornierung Auftrag dient zur Stornierung einer oder mehrerer Positionen eines Auftrags. In dieses Fenster gelangen Sie durch Anklicken des Buttons OK im Fenster Beleg für Änderung auswählen, sofern der Beleg bereits gedruckt, gebucht oder bewertet wurde.
Auftrag drucken
Sollen einer oder mehrere bereits angelegte Auftragsbelege ausgedruckt werden, so ist folgendermaßen vorzugehen:
  1. Im Hauptfenster das Icon Icon AuftragAuftrag anklicken.
  2. Im Fenster Auftrag das Icon Icon DruckenDrucken anklicken.
  3. Im Fenster Belege für Druckausgabe eingrenzen die gewünschten Belege eingrenzen.
  4. Im Fenster Belege für Druckausgabe auswählen die gewünschten Belege auswählen und den Druck starten. Ein Auftragsbeleg wird jeweils in 3-facher Ausfertigung gedruckt:
    • für den Kunden
    • für die Organisationseinheit/Geschäftsstelle
    • für die Abteilung
    Der Beleg für den Kunden ist jeweils zu unterschreiben.
Belege für Druckausgabe eingrenzen

Maske Belege für Druckausgabe eingrenzen
Maske: Belege für Druckausgabe eingrenzen

Das Fenster Belege für Druckausgabe eingrenzen dient der Vorauswahl bzw. Eingrenzung von Belegen, die gedruckt werden sollen. Dieses Fenster erreichen Sie über das Icon Icon DruckenDrucken im Fenster Auftrag.
Belege für Druckausgabe auswählen
Das Fenster Belege für Druckausgabe auswählen dient der Auswahl eines oder mehrerer Belege zum Drucken. Hier werden alle Belege angezeigt, die den zuvor angegebenen Eingrenzungskriterien genügen. In dieses Fenster gelangen Sie durch Betätigen des Buttons OK im Fenster Belege für Druckausgabe eingrenzen.